1

工程结算送审资料签收表

必送

签字：施工单位负责人、监理工程师、建设单位工程部、成本部 ；

盖章：施工单位章、建设单位项目章

1．对资料清单核对，对不合格的资料，及时打回，并要求在规定期限内进行完善并送达。

2．从施工单位送审到交至集团审核，各层级接收方及送审方双方签字确认，各持一份。

3．每个单位必须签日期(详见附件1)

2

工程结算书及电子盘

必送

签字：施工单位造价人员、施工单位项目经理；

盖章：施工单位公章（与合同章一致）

1．分包必须按集团要求的清单模板表单格式编制。

2．总包要求博奥计价软件或 Excel 电子表格编制结算书，并提供相应的电子版（电子版务必与纸质版本一致）。

3．准确率应≥90%

3

工程量计算式及电子稿

必送

签字：施工单位造价人员、施工单位项目经理

盖章：施工单位公章（与合同章一致）

1．计算稿（详细的工程量计算式）；

2．正版广联达软件版或 EXCEL 电子表格；

3．计算稿可以只提供电子版，不提供纸质版

4

工程竣工全套图纸（土建、安装等）

必送

签字：建设单位工程部专业工程师及项目经理、监理工程师、施工单位负责人；

盖章：竣工图章、设计院出图章、建设单位项目章。

施工图每页均需按要求签字盖章

1．经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上；

2．若为总价包干项目，需要增加招标图、合同增减项确认表；

3．施工图按栋号及专业分别列出；

4．图纸需标注“设计变更”及“现场已按图纸完成”；

5．构造柱（非结构图）在施工图上按照现场实际情况绘制。

5

加气砼砌块平面布置图

发生必送

签字：施工单位负责人、监理工程师、建设单位项目经理及工程部经办人、技术部经办人；

盖章：施工单位章、监理单位章、建设单位项目章、设计单位章。

1．由建设单位技术部出图，在每层建筑平面图上用粗虚线表示加气块使用范围；

2．要求有监理、发包方运营工程部专业工程师及项目经理确认是否按图纸范围施工及盖章确认

6

外立面装饰分色平面布置图

发生必送

签字：施工单位负责人、监理工程师、建设单位项目经理及工程部经办人、技术部经办人；

盖章：施工单位章、监理单位章、建设单位项目章、设计单位章。

1．由建设单位技术部出图，在每层建筑平面图上用不同颜色线条表示面砖、涂料、腻子等范围；

2．要求有监理、发包方运营工程部专业工程师及项目经理确认是否按图纸范围施工及盖章确认。

7

图纸会审

纪录

发生必送

签字：发包方人员、设计单位人员、监理单位人员、施工单位负责人，各签字人员需签明会审日期；

盖章：建设单位项目章、设计单位章、监理单位章、施工单位章。

要求有发包方运营工程部专业工程师及项目经理确认是否按图纸会审记录施工及盖章确认。

8

设计

变更单

发生必送

签字：发包方工程部专业工程师及项目经理签字、设计单位人员、监理单位人员、施工单位负责人；

盖章：设计单位章、建设单位项目章、监理章、施工单位章。

1．提供按时间先后编制的现场变更单台账汇总表；

2．要求按设计变更的时间先后整理（分专业）装订成册，每一页统一编上页码。编制总目录，目录中要注明每份资料的页码，以便于查找；

3、发包方工程部专业工程师必须对变更内容的实施情况给予明确，如：是否按变更单施工完成，如未按变更单位施工，则要明确实际施工具体做法；

4、若是复印件，工程部核实并盖“与原件一致”图章。

9

监理工程师通知或发包人施工指令

发生必送

1．监理工程师通知单要求有监理单位签字盖章，发包人相关人员及项目经理签字并盖项目章；

2．发包人施工指令单要求有发包人项目经理签字和建设单位项目章确认。

要求根据监理工程师通知单或发包人施工指令单时间先后整理装订成册，然后在每一页的右上角统一编号。编制目录，目录中要注明每份资料的页码，以便于查找。

10

会议纪要、工程洽商记录

发生必送

签字：施工单位负责人、监理工程师、建设单位项目经理；

盖章：监理单位章、建设单位项目章、施工单位章(如有设计人员参加时需要有设计人员签字及盖章)

工程质量、安全、技术、经济等涉及造价的现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册。

11

现场

签证单

发生必送

签字：建设单位工程、成本人员及相关领导（权限内）签字，监理单位人员、施工单位负责人 ；

盖章：建设单位项目章、监理单位章、施工单位章。

1．提供原件且按照合同归类，按时间先后提供现场签证单台账汇总表；

2．若是复印件，工程部核实并盖“与原件一致”图章；

3．要求根据现场签证单的时间先后或签证编号顺序整理装订成册。

12

定价单

发生必送

签字：须有建设单位成本招采部负责人签字，施工单位签收人；

盖章：建设单位项目章。

1．按发出的时间顺序编号装订成册；

2．若是复印件，成本部核实并盖“与原件一致”图章。

13

联系函

发生必送

签字：须有建设单位工程、成本负责人签字，施工单位负责人；

盖章：建设单位项目章、施工单位章。

1．按发出的时间顺序编号装订成册；

2．若是复印件，工程部核实并盖“与原件一致”图章。

14

开工报告(开工令)、施工时间确认表、竣工报告及工期延期联系单

必送

签字：施工单位负责人、监理工程师、建设单位项目经理；

盖章：施工单位章、监理单位公司章、建设单位项目章。

1．根据合同工期，若实际工期比合同工期有延误，成本部在审核结算同时要发联系单给工程部，要求工程部应根据施工日志、形象进度表等相关资料与承包人、监理一同协商鉴定工期延误的天数、原因、时段及责任方。对于发包人原因延误，工期可顺延，对于承包人原因延误，工期不予顺延，需明确如何扣罚工期违约金；

2．《施工时间确认表》（详见附件 3）经监理、建设单位核实签字盖章确认

15

施工进场的原地面标高

发生必送

签字：施工单位负责人、监理工程师、建设单位项目经理及工程部经办人；

盖章：施工单位章、监理单位章、建设单位项目章。

1、提供原地面标高，必须能如实反映现场地形地貌，并有相对应的坐标点；

2、标高用相对标高表示，或用绝对标高表示时请注明±0．00 绝对标高值。

16

施工范围

必送

签字：施工单位负责人、总监理工程师、建设单位项目经理 ；

盖章：施工单位章、监理单位章、建设单位项目章。

1．各标段交接位置边界（如地下室等）应附文字说明；

2．当合同存在甩项情况时，工程部需在范围表中注明；

3．市政及园建等室外工程，需在竣工图（或单独图纸）上标注各专业施工范围边界线，仍标识不清楚的，请文字表述等方式相结合；

4．装修工程：

4．1．必须明确竣工结算的具体范围（界面划分表未明确或除界面划分表以外的施工内容，以及与其他专业的划分界线）；

4．2．施工范围一定要与现场实际一致，如分项工程仅部分施工时要详细说明清楚。

17

甲供材料

领料单

发生必送

签名：施工单位负责人，建设单位项目经理、收货经办人，供货商；

盖章：施工单位章、建设单位项目章。

提供货物明细清单，并核实真实性签字盖章确认。

18

特殊部位做法确认表(详见附件4)

必送

签字：建设单位项目经理及专业工程师、施工单位负责人；

盖章：施工单位章、建设单位项目章。

1．因特殊原因现场实际未按图施工的证明资料，如：外墙线条处的挂铁丝网、卫生间防水保护层等等；

2．针对双方容易产生争议项，主要有：图纸设计不明确的建筑做法等等；

3．注明实际施工做法，必要时需附详图，并拍彩色照片取证；

4．确认项目有无出现甩项的内容。

19

专项施工

方案

发生必送

签字：方案需技术部负责人、发包方项目经理、监理人员、施工单位负责人；

盖章：建设单位项目章、监理单位章、施工单位章。

1．施工方案均需发包方项目经理签署具体意见，如：“现场已按此方案施工完成”；

2．附现场实际做法的彩色照片。

20

安装专业

套管及防

水套管设

置部位确

认单

发生必送

签字：建设单位项目经理及专业工程师；

盖章：建设单位项目章。

1．竣工图纸未明确标示各类套管设置部位时为必送；

2．套管设置部位必须符合规范要求，如有特殊情况，应一并提供相关资料及现场照片。并有发包人相关人员及项目经理签字和单位盖章确认。

21

扣款单、罚款单

发生必送

签字：建设单位项目经理及专业工程师、施工单位签收人；

盖章：建设单位项目章。

22

其他有关

影响工程

造价、工

期等资料

发生必送

签字：施工单位负责人、监理工程师、建设单位项目经理 ；

盖章：施工单位章、监理单位章、建设单位项目章。

凡上述未提及而在结算审核中需要的资料均需提供，例如：非常用的标准图集、应由施工单位承担而由建设单位支付的费用证明如甲方代缴施工水电费票据、劳保费、保证金（例如：墙体保证金）、奖罚证明等。