为加强学校的家具管理，提高家具使用效益，完善固定资产管理制度，特制定本办法。

第一条 学校的家具属于固定资产，其购置、使用、调拨、报废必须遵守本办法。基建与资产管理处是家具管理的职能部门，具体负责全校家具的购置审核、建立固定资产账目、报废处置及相关的工作。

第二条 家具的管理体制参照学校仪器设备管理办法的有关规定执行。基建与资产管理处设一级户账和总账，各单位设二级户账和户账清单，教学单位实验室设三级户账和户账清单。

第三条 家具实行分档入账管理：

（一）单价＜300元，且批量金额≤3000元，直接填写《物资验收单》报账；

（二）单价≥300元，作为固定资产录入学校资产管理系统，打印条码标签。

第四条 办公桌椅的配备，各单位按实际人数统一配备，原则上家具不随人员调动。若单位人员有增减，其管理人应及时到基建与资产管理处办理退回或增购（调）手续。

第五条 实验室、专用教室和其他公共场合的家具，根据教学和工作需要，由使用单位提出家具申购计划，经本单位领导或校领导同意后按相关规定进行配置。并按《桂林信息科技学院家具验收表》（见附件1）要求，及时完成验收工作。

第六条 家具的使用管理实行谁使用、谁负责的原则，使用人负有对家具的保管、报修及保持完好率责任。学校的家具不允许私自借用或据为己有。

第七条 家具的维修

（一）家具维修由各使用部门提出申请经相关领导按审批权限审批，填报《桂林信息科技学院家具维修申报表》（见附件2）以后由基建与资产管理处统一负责维修，经“货比三家”后选择性价比高的维修单位进行维修；

（二）尚在保修期内家具的正常损坏由使用人员联系供货厂家保修。

第八条 家具的损坏、丢失、赔偿处理参照学校有关规定执行。

第九条 本办法自印发之日起施行，由基建与资产管理处负责解释。原《桂林信息科技学院家具管理办法》（桂信资〔2022〕4号）同时废止。

附件1 桂林信息科技学院家具验收表

使用部门：

合同名称：

备注：1．本表一式四份，此表参数信息由使用单位负责填写。

2．验收合格后，使用部门取得由供货单位开具的发票（货物类别内容应与合同采购项目名  称相同），三个工作日内到基建与资产管理处办理入账。

附件2 桂林信息科技学院家具维修申报表

申请单位（部门）：  年 月 日